At indføre e-fakturering indebærer, at man skal beslutte, hvordan fakturaer skal overføres mellem jeres systemer og Peppol-netværket, registrere sig, så leverandører kan kontakte jer, og tilpasse de processer, der anvender fakturadata. Arbejdet afhænger hovedsageligt af jeres fakturamængder, jeres ERP- eller regnskabssystem samt de lande, I handler med.
Vælg, hvordan du vil oprette forbindelse
| Forbindelse | Jakkesæt |
| Web-app | Mindre mængder eller teams, der opretter og behandler fakturaer manuelt |
| Færdigudviklet integration | ERP- og regnskabssystemer med en eksisterende integration |
| API | Platforme og virksomheder, der ønsker at kunne sende, modtage og få statusmeddelelser i deres eget system |
| SFTP | Filbaseret overførsel fra eksisterende systemer |
Trin til idriftsættelse
- Lav en oversigt over jeres fakturastrømme. Lav en liste over, hvad I sender og modtager, til og fra hvem, i hvilke lande og i hvilke formater i dag.
- Tjek de gældende krav. Offentlige indkøbere i mange lande kræver e-fakturaer, og flere lande er i færd med at indføre B2B-krav. Se landeguiderne.
- Registrer din Peppol ID. Det er den adresse, som afsendere bruger til at finde dig på netværket.
- Forbered dine fakturadata. Sørg for, at dit system indeholder de oplysninger, der kræves i en struktureret faktura, såsom køberreference, momsoplysninger og varelinjeoplysninger.
- Test før idriftsættelse. Send og modtag testdokumenter i sandkassen, og kontroller valideringsresultaterne og svarene.
- Involver dine leverandører. Giv leverandørerne din Peppol ID og bed dem om at sende e-fakturaer.
Hvilke ændringer sker der i jeres processer?
Strukturerede fakturaer kan valideres, afstemmes og bogføres uden at skulle indtastes på ny. For at udnytte denne fordel bør du gennemgå godkendelsesprocesser, bogføringsregler og arkivering, så de anvender fakturadataene i stedet for et billede af fakturaen.
Kontakt os, hvis du gerne vil gennemgå din opsætning sammen med os.
