Implementering av e-fakturering innebærer å bestemme hvordan fakturaer flyttes mellom systemene dine og Peppol-nettverket, registreres slik at leverandører kan nå deg, og justerer prosessene som bruker fakturadata. Arbeidet avhenger hovedsakelig av volumene dine, ERP- eller regnskapssystemet ditt og landene du handler i.
Velg hvordan du vil koble til
| Forbindelse | Dresser |
| Nettapp | Lavere volumer, eller team som oppretter og håndterer fakturaer manuelt |
| Ferdig integrasjon | ERP- og regnskapssystemer med en eksisterende integrasjon |
| API | Plattformer og selskaper som ønsker å sende, motta og få statusmeldinger i sitt eget system |
| SFTP | Filbasert utveksling fra eksisterende systemer |
Fremgangsmåte for å gå live
- Kartlegg fakturaflyten din. List opp hva du sender og mottar, til og fra hvem, i hvilke land og i hvilke formater i dag.
- Sjekk kravene som gjelder. Offentlige innkjøpere i mange land krever e-fakturaer, og flere land innfører B2B-krav. Se landsveiledningene .
- Registrer din Peppol ID . Det er adressen avsenderne bruker for å finne deg på nettverket.
- Klargjør fakturadataene dine. Sørg for at systemet ditt inneholder det en strukturert faktura trenger, for eksempel kjøperreferanse, MVA-detaljer og linjeinformasjon.
- Test før lansering. Send og motta testdokumenter i sandkassen og sjekk valideringsresultater og svar.
- Ta med leverandørene dine. Gi leverandørene dine Peppol ID og be dem om å sende e-fakturaer .
Hvilke endringer i prosessene dine
Strukturerte fakturaer kan valideres, matches og posteres uten å måtte skrives inn på nytt. For å få denne fordelen, se gjennom godkjenningsarbeidsflyter, posteringsregler og arkivering slik at de bruker fakturadataene i stedet for et bilde av fakturaen.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker å gå gjennom oppsettet ditt med oss.
