Att införa e-fakturering innebär att bestämma hur fakturor ska gå mellan era system och Peppol-nätverket, registrera er så att leverantörer kan nå er och anpassa de processer som använder fakturadata. Arbetet beror främst på era volymer, ert affärs- eller ekonomisystem och vilka länder ni handlar med.
Välj hur ni ansluter
| Anslutning | Passar |
| Webbapp | Mindre volymer, eller team som skapar och hanterar fakturor manuellt |
| Färdig integration | Affärs- och ekonomisystem med en befintlig integration |
| API | Plattformar och företag som vill ha sändning, mottagning och statusmeddelanden i sitt eget system |
| SFTP | Filbaserat utbyte från befintliga system |
Steg till driftstart
- Kartlägg era fakturaflöden. Lista vad ni skickar och tar emot, till och från vem, i vilka länder och i vilka format i dag.
- Ta reda på vilka krav som gäller. Offentliga köpare i många länder kräver e-fakturor, och flera länder inför krav även mellan företag. Se landsguiderna.
- Registrera ert Peppol-ID. Det är adressen som avsändare använder för att hitta er i nätverket.
- Förbered er fakturadata. Se till att ert system har det en strukturerad faktura behöver, till exempel köparens referens, momsuppgifter och raduppgifter.
- Testa före driftstart. Skicka och ta emot testdokument i testmiljön och kontrollera valideringsresultat och svarsmeddelanden.
- Ta med era leverantörer. Ge leverantörerna ert Peppol-ID och be dem skicka e-fakturor.
Det här förändras i era processer
Strukturerade fakturor kan valideras, matchas och bokföras utan att någon skriver in uppgifterna igen. För att få den effekten bör ni se över attestflöden, konteringsregler och arkivering så att de använder fakturadatan i stället för en bild av fakturan.
Kontakta oss om ni vill gå igenom ert upplägg tillsammans med oss.
